报销时应提供合法凭证

1. 带有税务机关监制章的发票
2. 带有中央及地方财政票据监制章的票据。
3. 自制原始凭证，

报销票据要求

1. 取得的票据应单位名称完整，金额大小写一致，印章清晰
2. 单据应靠左上角粘贴，票面完整。如票据较多，应依次排开，错落有序平整粘贴
3. 发生费用时，因特殊原因不能取得合法票据，应说明情况，将不能取得票据的原因告知部门领导，如金额在 100 元以下的，经部门领导同意后方可用其他票据代替。如金额在 100 元-200 元的，须经分管的中心领导签字同意。如金额超过 200 元，需请示中心领导批准。未经同意，经手人不得私自以其他票据顶替真实业务支出。

报销时限规定

每周四下午集中对外报销，由财务部通知经办人领取

所有票据应于费用发生之日起一个月内报销。

超过一个月的票据，应经财务部审核合格后，由本人直接报中心主任签字审批报销。

报销流程规定

部门副职及员工报销流程:
    经手人填写报销单 一 部门负责人审核 一 会计审核 一 财务负责人审核 一 主管主任签字 一 中心主任签批 一 出纳付款同时盖章
副主任及部门负责人报销流程:
    经手人填写报销单 一 会计审核 一 财务负责人审核 一 主管主任签字 一 中心主任签批 一 出纳付款同时盖章

分项费用报销规定

差旅费

@应严格执行中心相关规定
2出差期间的招待费用，须经中心主任单独审批。
@在京往返机场或火车站途中，时间在早 9: 00 至晚 9: 00 的，单次打车费用应控制在 80 元以内，若超出须单独粘贴请示中心领导签批。4差旅费应在回中心后 5个工作日内到财务部履行报销手续

加班餐费、招待费

业务部门按预算收入总额的 0.5%给予定额数，在定额数以内按照报销程序直接报销餐费。超过定额数，须直接找中心主任审批报销。

交通费

D外出办事应本着节约的原则，尽量不打车或少打车@除有特殊原因外，一般不报销 2公里以内的打车费

办公用品及耗材

1. 办公用品及耗材由办公室统一购买
2. 购置金额在 3000 元以上的，报销单上须两人在经办人处签字，由第三人验收签字
3. 报销时须将购物小票或采购清单作为附件提交

会议费

1. 报销时须持会议通知或邀请函，大型会议 
2. 天及以上或金额在 5万元以上)须持日程安排
3. 金额在 5万元(含5万)以上的，须提交支付大额资金的会议纪要3 会议地点是政府定点采购的，须附政府采购统一格式的费用结算清单
4. 发票内客填写会议费

此办法经中心主任办公会讨论决定，自 2010 年2月1日起执行